Галактика в вопросах и ответах

Функция состава ОС и сложный объект не идентичные понятия. Состав - это МЦ (обращается к каталогу МЦ), износ можно распределять по составным частям только пропорционально стоимости (первоначальной или остаточной). В состав сложного объекта входят ДРУГИЕ ОБЕКТЫ ОС, по ним можно вести разные сроки пол...

Состав ОС эт МЦ из которых он состоит. Например, Персональный компьютер состоит из Монитора, системного блока, клавиатуры, мышки и т.д. Что бы было понятно выполните полный цикл операций Накладная на закупку (монитор, мышка, клавиатура системный блок) можете разными накладными Оприходование на склад...

Поддержка как таковая состоит лиш в возможности параллельного учета (план счетов), формирования проводок по ТХО в раздельном/одновременном режиме, паралллельной оценке основных средств и НМА. Все остальное-ваша (или консультантов) методика. А на счет расширения обязанностей фин. и бух. службы - то е...

Во первых не понятно, как и где (только в счетах-фактурах или к ДО привязываете "отрицательный платеж" типа бух. справки) вы делаете сторно платежа? Второй момент- методологический, предположим вы привязали платеж в сентябре и сделали запись в книге Продаж, и соответствующую сумму указали ...

Добрый день Во первых я бы вам посоветовала разделить процессы и не в коем случае не изменять документы по которым уже есть проводки и пр. Это только путает картину и не оставляет никакой истории. По пробуйте такую схему 1. Учет неотфактурованных поставок ДОнеотфактуровка - накладная-неотфактуровка-...

Еще в ФРО интерактивный отчет "Реестр платежных документов"
если задать группировку по платежным средствам все сгруппирует, просуммирует и т.д.
Осталось понять для чего в накладных используется, они вроде не платежные средства

sim
вы имеете ввиду "Класификатор платежных средств"?
Если нет, то поподробнее опишите где вы вышли на группу платежных средств?

Да, вы правы, все хреново. :-( Прошу прощения, поспешила принять желаемое за действительное!!! Сделала оплату на всю сумму и обрадовалась, однако рано.... В рамках действующей функциональности этот договор уступки, получается, нужно оформлять на каждую оплату и по дате платежа ставить дату обработки...

Начнем по порядку. Как образовалась кредиторка? Ваш "старый кредитор", что-то вам продал? Т.Е. на старого кредитора есть накладная или акт и соответственно счет фактура, а так же ДО. Назовем это ДО и счет-фактура на отгрузку. Именно это или эти ДО вы указываете в договоре цессии. Для того,...

Договор уступки собственного долга является фактом для зачета НДС только после того, как вы ОПЛАТИЛИ долг новому кредитору. Счета фактуры создавайте из договора цессии (они будут создаваться на старого кредитора и это правильно) платежные поручения в адрес нового кредитора привязывайте к договору ус...

Создайте свой тип счета фактуры и обзовите его например:"Выручка из магазинов по ККМ". Возьмите в качестве образца тип СФ по отгрузке, что-то вроде "Отгрузка без ДО" посмотрите как там расставлены параметры и используйте этот тип. Проблем не будет А делать ручную регистрацию напр...

Добрый день. Сразу хочу заметить, что выручка из розничного магазина - не может быть авансом. Аванс - деньги поступившие в счет будущих отгрузок, после отгрузки сторнируется. (Кстати для аванса Галактика совершенно правильно не отображает сумму без НДС, это недавнее правило по отражению сумм в Счета...

Здесь поможет только партионный учет, тогда можно использовать контрагента из партии, если так непременно нужен контрагент-поставщик в остатках МЦ. При этом если уже было движение без партий, то сформировать такой отчет как Вы нарисовали не получится. Если вам нужна помощь в этом вопросе напишите по...