Галактика в вопросах и ответах

Необходимо, чтобы счета-фактуры по сопроводительным документам (накладным, актам) создавались автоматически. Или хотя бы выдавалось предупреждение при закрытии сопр. документа, что счет-фактура не создан.

Подобные настройки нашли только для платежных документов ("Бухгалтерский контур => Обработка документов => Параметры работы с документами различных типов"). Есть ли что-нибудь подобное для сопроводительных документов?

Регистрировать в книге продаж кто будет? сторнировку?

Ну в идеале и регистрировалось чтоб)
Просто неопнятна логика программы - для платежных документов это есть, почему нет для сопроводительных?

vlada писал(а):Ну в идеале и регистрировалось чтоб)
Просто неопнятна логика программы - для платежных документов это есть, почему нет для сопроводительных?

а в какой момент они должны создаваться? создал я акт к примеру... наполняю спецификацию... при выходе из акта чтобы создавалась? а если я вернулся и подправил позиции?
в платежах хоз.операции более менее постоянные... выбрал ДО, создалась, порегилась... а с сопроводительными я слабо представляю автоматизацию.

Алексей писал(а): а в какой момент они должны создаваться? создал я акт к примеру... наполняю спецификацию... при выходе из акта чтобы создавалась?

да, при выходе из документа должно быть создание СФ или хотя бы предупреждение, что СФ не создан

Алексей писал(а): а если я вернулся и подправил позиции?

на этот случай и сейчас выдается предупреждение:

---------------------------
Предупреждение
---------------------------
Данный документ связан со счетом-фактурой №102.
Вы отредактировали документ.
Для корректной работы системы необходимо выполнить корректировку документа для учета НДС.

Сделать это сейчас ?
---------------------------
Да Нет
---------------------------

vlada писал(а):Ну в идеале и регистрировалось чтоб)
Просто неопнятна логика программы - для платежных документов это есть, почему нет для сопроводительных?

Если продаем - все равно покупателю отдавать - значит, надо или печатать или еще как отсылать, Стало быть все равно надо туда (в с/ф) идти...
А Если покупаем - по с/ф поставщик приносит, причем 1) необязательно вместе с ТСД, 2) возможно, с ошибками в оформлении, что не позволяет ее регить.

то есть, по-моему, все как раз логично.

Ольга писал(а): Если продаем - все равно покупателю отдавать - значит, надо или печатать или еще как отсылать, Стало быть все равно надо туда (в с/ф) идти...

Проблема не в том, что надо лишний раз мышью щелкнуть, а в том, чтоб не забыть ею щелкнуть)
Пишу в ТП, чтобы сделали предупреждение при выходе из сопр. документа, но боюсь все будет отложено до появления финансирования.

а если Вам создавать С/Ф в пакетном режиме в конце рабочего дня к примеру?
кстати может быть случай когда на несколько накладных идёт один С/Ф. в пакетном как раз можно указать как делать...

Пакетным режимом сейчас и пользуемся

Мы сделали отчет по контролю накладных и счетов-фактур.