Галактика в вопросах и ответах

Доброго всем дня! Возникла такая проблема. Нам агент предприятие «А» перевыставляет счет по электроэнергии. В строке продавец ставит реального продавца «В».
В документе основания и в накладной на покупку услуги ставим поставщика «В».
Но проблема в том, все взаиморасчеты у нас с предприятием «А».
Каким образом мы должны привязать наш платеж с агентом «А» к документу основания поставщика «В».
Что делаем не так?

в ДО у вас должен стоять тот , с кем у вас взаиморасчеты. А вот в грузоотправителе B.
Платите то вы кому? А или B? Можно и B за А.

edward_K писал(а):в ДО у вас должен стоять тот , с кем у вас взаиморасчеты. А вот в грузоотправителе B.
Платите то вы кому? А или B? Можно и B за А.

Платим мы предприятию "А", но он является нашим посредником. В книге покупок тогда будет и продавец "А" и в графе "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)" будет тоже "А". Разве так правильно?

ksn2 писал(а):

edward_K писал(а):в ДО у вас должен стоять тот , с кем у вас взаиморасчеты. А вот в грузоотправителе B.
Платите то вы кому? А или B? Можно и B за А.

Платим мы предприятию "А", но он является нашим посредником. В книге покупок тогда будет и продавец "А" и в графе "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)" будет тоже "А". Разве так правильно?

У нас похожая ситуация, только платим мы не посреднику "А", а непосредственно продавцу "В". Посредник "А" потом выставить нам счет - агентское вознаграждение. Вопрос: графы (11,12) остаются незаполненными, даже при заполнении полей грузоотправитель. У Вас данные графы в книге покупок заполняются?

malabi писал(а):

ksn2 писал(а):

edward_K писал(а):в ДО у вас должен стоять тот , с кем у вас взаиморасчеты. А вот в грузоотправителе B.
Платите то вы кому? А или B? Можно и B за А.

Платим мы предприятию "А", но он является нашим посредником. В книге покупок тогда будет и продавец "А" и в графе "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)" будет тоже "А". Разве так правильно?

У нас похожая ситуация, только платим мы не посреднику "А", а непосредственно продавцу "В". Посредник "А" потом выставить нам счет - агентское вознаграждение. Вопрос: графы (11,12) остаются незаполненными, даже при заполнении полей грузоотправитель. У Вас данные графы в книге покупок заполняются?

Вышли мы из такой ситуации таким образом: ДО и акт на прием сформировали от посредника "A". А вот в документе для учета НДС мы исправили организацию на "В". В результате в "Книге покупок" в графах (9,10) стоит "В", а в графе (11,12) стоит посредник "А". Бухгалтерам нужно было именно так.

Все доброго дня! Возник сложный вопрос на основании "Постановления правительства РФ от 29/11/14 " №1279.(Постановление вступает в силу с 01/01/15)
В нем говорится, что все счета, которые перевыставляет посредник от двух и более продавцов, указывать в одном счете-фактуре данные из счетов-фактур полученных от продавцов. Каким образом все это реализуется в печатной форме "Счета-фактуры"?

ksn2 писал(а):Все доброго дня! Возник сложный вопрос на основании "Постановления правительства РФ от 29/11/14 " №1279.(Постановление вступает в силу с 01/01/15)
В нем говорится, что все счета, которые перевыставляет посредник от двух и более продавцов, указывать в одном счете-фактуре данные из счетов-фактур полученных от продавцов. Каким образом все это реализуется в печатной форме "Счета-фактуры"?

В обновлениях за декабрь:
• Доработана возможность привязки к одному счету-фактуре посредника нескольких СФ заказчика. Привязка осуществляется через экранную кнопку "СФ посредника/заказчика" в окне расширенной информации.

Вроде бы это оно.

malabi писал(а):

ksn2 писал(а):Все доброго дня! Возник сложный вопрос на основании "Постановления правительства РФ от 29/11/14 " №1279.(Постановление вступает в силу с 01/01/15)
В нем говорится, что все счета, которые перевыставляет посредник от двух и более продавцов, указывать в одном счете-фактуре данные из счетов-фактур полученных от продавцов. Каким образом все это реализуется в печатной форме "Счета-фактуры"?

В обновлениях за декабрь:
• Доработана возможность привязки к одному счету-фактуре посредника нескольких СФ заказчика. Привязка осуществляется через экранную кнопку "СФ посредника/заказчика" в окне расширенной информации.

Вроде бы это оно.

Привязка через экранную кнопку-это все нормально. А я интересуюсь про печатную форму СФ. В печатной форме СФ должны все продавцы указываться через ; (точку с запятой).