Галактика в вопросах и ответах

Использует ли кто ДО в его истинном предназначении (по замыслу галактичтов) - т.е. для занесения счетов на прдеоплату,всяких заявок,разовых договров,служ. записок на оплату и прочее.
А счета-фактуры формируя уже непостредственно из накладной.Если да, то как Вы решаеете проблему с разного рода актами сверок, в которых необходима информация (по словам работников бухг.) о полученных(выставленных) счетах-фактурах.
Самописные вещи ???

Не-а не используем!
У нас ДО на закупку = реальная счет-фактура.
ДО на продажу = либо наша СФ, либо документ на предоплату (чтоб мы могли платежное требование выставить)

Акт сверок с использованием информацию из счетов - фактур - давнишняя мечта бухгалтеров Галактистов. По моему их нет и в новых версиях. Поэтому все кто на что горазд...
Когда формируется накладная - то по ней сразу счет - фактура тогда акт сверки можно делать по накладным, но бухг. опять таки просят чтобы номера С-Ф были...

AlexeyB писал(а):но бухг. опять таки просят чтобы номера С-Ф были...

Пришлось на это требование написать запрос некислых размеров, который полностью выдает все данные для акта (в Delphi напряму обращяясь в MSSQL). Теперь все его используют.

Вобще на мой взгляд Галактика делает все правильно, в смысле того что в акт сверки не включается номер счет-фактуры.
Ведь счет-фактура - это документ для учета НДС и не более того, а сверка расчетов происходит по платежам и первичным документам (накладные, акты). Именно такие отчеты и можно получить как из бухгалтерского контура (ФРО/журналы-ордера), так и из оперативного контура (поставщики-получатели)
Иногда стоит упереться и ставить бухгалтерию на правильные рельсы, хотя конечно это и сложно.

ПыСЫ. У нас тоже в большинстве случаев сумма ДО и номер совпадают со счетом-фактурой)))

Да уж...открывал тему фиг знает когда. Надо же скока воды утекло с тех пор. Вообще по смыслу, конечно, да - в нем фигурируют реквизиты первичных документов - накладных, актов, платежек, актов взаимозачетов и т.д....но иногда,видимо, бухи, все же хотят видеть реквизиты с/ф. Вроде, в акте сверки из 1ц тоже никаких данных о с/ф ...

Счет-фактура при сверке не играет никакой роли, это все развод со стороны бухгалтеров, запуганных еще в прошлом веке важностью наличия этой самой счет-фактуры.
Сверка производится по товарно-сопроводительным и платежным документам. СФ к ним не относится.

sim писал(а):Счет-фактура при сверке не играет никакой роли, это все развод со стороны бухгалтеров, запуганных еще в прошлом веке важностью наличия этой самой счет-фактуры.
Сверка производится по товарно-сопроводительным и платежным документам. СФ к ним не относится.

По моему, здесь играет роль то, что:
1) бухи путают акт сверки с актом взаимозачета. там СФ важны, и
2) акты сверки частенько делаются перед актом взаимозачета, дабы выяснить, кто сколько кому должен, - соответственно см. п.1

А для самой сверки, СФ на самом деле никакого значения не имеют.

sim писал(а):Счет-фактура при сверке не играет никакой роли, это все развод со стороны бухгалтеров, запуганных еще в прошлом веке важностью наличия этой самой счет-фактуры.
Сверка производится по товарно-сопроводительным и платежным документам. СФ к ним не относится.

У нас тоже акт сверки (свой) по накладным и плат. документам. СФ тут не причем.
СФ создаются из накладных (для Dena)