Галактика в вопросах и ответах

Есть проблема, кто сталкивался - подскажите, как решить. Организация выставляет нам счета на воду и тепло, а бухгалтерия отслеживает оплаты по каждому виду. И на конец года полу-
чилась ситуация: мы заплатили за тепло, а счет нам не выставили, но выставили счет на воду, а мы не расчитались. В бух. контуре все понятно. Как эту картину отобразить в оперативном? Я имею ввиду входящую задолженность по контрагенту.

Я с этим уже давно столкнулся...

В стандартном фейсе ввода входящих долгов не отразишь.. вернее там можно несколько записей на одну организацию на одну дату забить но как потом различать за что - вот в чем вопрос..
Я доработал этот фейс и через - добавил еще в него одно поле через внешний атрибут, где лежит значение, выбранное пользователем из групп ДО (предварительно должно быть заполнено).
Вообще в подобных ситуациях не знаю , конечно, мож кто как и выкручивается в рамках стандартных отчетов Г, но без доработки отчетов тут не обойтись.
Фейс могу скинуть, если хочешь..