Галактика в вопросах и ответах

Добрый день!
Помогите советом...
Ситуация:
Купили в апреле 10 штук (неважно чего) за 100 рублей = 10 000 рублей. Оплатили, оприходовали, зарегистрировали в книге покупок. Все ок.
Выясняется, что 4 шт бракованные. Делаем рекламационную накладную и возвращаем товар поставщику.
В книге покупок все опять нормально.
В оперативном учете все нормально, задолженность поставщика 4 000 рублей. В мае получаем еще 4 шт по 100 рублей (взамен) и приходуем. Создаем документ для учета НДС, но зарегистрировать его не удается !!! Он ищет платеж, а платежа то нет.
Как сделать так, чтобы в книге покупок эти 4 000 рублей второго прихода появились?

Когда делали возврат, сделали документ для учета НДС типа возврат? Новые 4 шт приходовали по тому же ДО (привязывали накладную)? Должно получиться

Да, на возврат создан документ для учета НДС "Возврат товара поставщику".
Приход делали по тому же ДО. С точки зрения оперативного учета - все ОК. ДО закрыто, задолженностей нет. А зарегистрировать второй документ для учета НДС с типом " Счет-фактура поставщика" не удается.
Галя, а Вы как делаете возвраты? Более распространенный путь это делать просто документы с "-" и все, но хочется сделать все "по уму"