Галактика в вопросах и ответах

Поделитесь опытом в ведения каталога ТМЦ, обозначение ТМЦ, исключение дубляжа.

см. настройки:
настройка\работа с мц. и услугами
\Контроль уникальности наименований МЦ
\Контроль уникальности номенклатурных номеров

Даже если задвояться МЦ, то пользуйся функцией объединения МЦ. Лежит она в сервисных функциях.

Спасибо это понял.
Но вопрос в другой плоскости. Материал могут поставлять разные организации, у каждой свое обозначение и не задумываются о соответствии ГОСТовскому. В исходящих первичных документах они пишут по своему, и как здесь не задвоить МЦ.

Дык вас больше внуренняя классификация должна интересовать чем сторонних контров.

Я о другом. На предприятие материал имеет обозначение «Круг 100-В ГОСТ 2590-88 / 12ХН3А-1-2-Т ГОСТ 4543-71». Выписана доверенность на получение. В накладной и счете-фактуре поставщика материал обозначен «ст.12ХН3А ф100», а может «кр.100 12ХН3А» или другие вариации. В бухгалтерии вопрос – тот ли метал привезли, за которым посылали.

Это организационный вопрос.

А какие есть варианты решения этого вопроса. Хочется знать, кто как с этим справился.

Пусть поставщик выписывает именно то, что заказывли

Либо заказывать то, что выписывает поставщик.

Очень актуальный момент для пром. предприятий. Тоже хотелось бы узнать, кто и как реально с ним справляется.
Конкретно на этом примере.
Было вот такое предложение, например:
Предположим, если Сталь, Круг и т.д. - разные названия одной и той же МЦ, то пусть она так и называется (как нарисовано в накладной) в момент закупки. Вроде бы налоговая так требует - как в накладной обозвано, так и на складе должно учитываться.
Далее ответственный человек (из конструкторов/технологов/производственников) следит за каталогом МЦ, заполняя поле "Конструкторское обозначение".
А ответственный (из админов) периодически делает объединение МЦ.
Критерием объединения служит (при разнообразии наименования МЦ) одинаковость ее конструкторского обозначения.
Или объединение не делать, но вносить эти МЦ в листы замен.
Или... (что-то еще). ???

Если на складе материал будет обзываться как в накладной, то мы не будем знать реальных остатков, при расчете потребности на производственную программу ошибка в расчете дефицита и т.д.
Я пытаюсь пробить вопрос через создание технической комиссии, которая даст заключение, что привезенный материал именно тот, что требуется по техпроцессу и оприходовать его под правильным обозначением. Но как это получиться не знаю. Это организационный метод решения вопроса.
А можно ли сделать, через какую либо функцию, что-то вроде объединения МЦ, но после они не удалялись, а все оставались активными. Определяется базовая МЦ и к ней все привязываются. При обращении к любому МЦ из этой группы проявляется базовая. И остатки на складе были бы суммарные, и при выборе МЦ в техпроцессе это учитывалось, и т.д. кто что еще придумает, вот было бы здорово
Или это надо разместить среди мечталок и тогда за это кто-нибудь возьмется?

Самое простое решение:
1. Заводится транзитный склад металлов
2. Все материалы, полученные от поставщиков приходуются на него по наименованиям поставщиков.
3. далее проводят проверку материала на пригодность, (если не пригоден, то выставляем рекламацию и до ее принятия материал на этом складе и будет лежать), соответствие гостам, тп и т.д.
4. если все нормально приходуем уже на склад материалов, с которого будем отпускать в производство, и приходуем уже во внутренней кодировке, принятой на предприятии.

Vitas-у:
а) это было предложение или описание реально существующего метода?
б) из п.4 - "и приходуем уже во внутренней кодировке, принятой на предприятии"
вопрос: что это означает? переименование (объединение) матценности?

а) это было предложение, которое реально использовать
б) нет, это не переименовывание (объединение) мц, это обычное списание с одного склада и приходование на другой склад, т.е. с транзитного склада списываете сырье с тем наименованием, с которым получили от поставщика, а приходуете на склад материалов по своему номенклатору.

самый простой, но трудоемкий для пользователя вариант реализации через ручное формирование ордеров:
1. получили товар от поставщика, сформировали приходную накладну в снабжении, оприходовали ее на транзитный склад
2. после того, как решили что с этим сырьем делать:
2.1. формируете в складском учете расходный ордер с транзитного склада по номенклатуре поставщика
2.2. формируете в складском учете приходный ордер на склад материалов в своем номенклаторе

Можно конечно написать интерфейсик, который будет позволять сразу указывать мц для списания и формировать ордера. и вызывать этот фейсик из накладной на внутреннее перемещение из складского учета.

Мы оформляем заявки поставщику в своей номенклатуре. Дальше по связям ДО накладная ордер. То как поставщик назвал МЦ в своей с/ф и ТТН нас мало интересует, важно что он привез то что ему заказали. А некоторых заставили выставлять счета фактуры в соответствии с нашей номенклатурой.