Галактика в вопросах и ответах

Есть ДО на продажу на 100 рублей.
Пришёл платёж 100 рублей, привязали, С/Ф создали зарегистрировали.
Потом решили что этим платежом платили за что-то другое.
Делаем сторно платеж на -100 рублей.

Далее приходит другой платеж опять на 100 рублей. Привязываем ДО, создаётся С/Ф. При попытке её зарегистрировать выдается сообщение что по ДО недостаточно отгрузок. Руками регистрирует нормально.

Может есть какие-то настройки, которые позволят отключить контроль?
Кто нибудь обходил такую ситуацию?

P.S.: Отвязывать старый платеж нельзя, потому и делаем такую дурную схему.

Во первых не понятно, как и где (только в счетах-фактурах или к ДО привязываете "отрицательный платеж" типа бух. справки) вы делаете сторно платежа?

Второй момент- методологический, предположим вы привязали платеж в сентябре и сделали запись в книге Продаж, и соответствующую сумму указали в декларации по НДС.
Потом в октябре вдруг решили, что надо другой платеж, октябрьский???, т.е. запись в книге продаж должна быть в октябре??
а с тем сентябрьским как поступаете, ЧТО у вас в кнеге продаж твориться в этом случае??? Неужели ваши бухгалтера все время здают уточняющие декларации, или книга продаж делается раз в год???

Дело в том, что ваша "методика" не является правильной, ни с точки зрения методологии учета, ни сточки зрения Галактики, поэтому автоматическая регистрация тут вряд ли пройдет.
На мой взгляд это из серии "автоматизированный бардак".

Есть ДО, акт, С/Ф
По нему ест платеж на 100 рублей, привязан к ДО, распределен, есть С/Ф и запись в книге продаж.
Точно такую же цепочку делаем с платежом только с минусовой суммой. (кстати авторегистрации в книге продаж так же нет и настроить свой тип С/Ф не получалось)


Это не моя идея. Мне нельзя отвязывать старый платеж, т.к. по нему есть проводки прошлым отчетным месяцем. Удалять их тоже нельзя. Месяц закрыт.

То что бардак - согласен, но выбора у меня нет.

Дело в том, что ваша "методика" не является правильной, ни с точки зрения методологии учета, ни сточки зрения Галактики, поэтому автоматическая регистрация тут вряд ли пройдет.

Абсолютно верное замечание.
Все делайте руками.
Хотя мона попробовать делать не минусовый платеж, а возврат. но это все равно бардак так как физически как ни крути старый платеж остается привязанным к старому ДО, если судить что есть утверждение будто старый платеж не трогается в результате проведения. Каким макаром интересно он будет распределен по новому ДО. Что-то логическая цепочка не укладывется.

Совет: или надо что-то менять или просто подождать нового года, так как если не ошибаюсь то НДС будет только по отгрузке.

Версия 5.85.02
Выкрутился так:

платеж с сплюсовой суммой. типа С/Ф "платеж по С/Ф" регистрация авто.
платеж с минусовой суммой. С/Ф получается как "возварт платежа", его сделать как "платеж по С/Ф" руками. Авторегистрации нет, но можно зарегистрировать руками.
третий платеж с плюсовой суммой. С/Ф "платеж по С/Ф" и регистрация автоматически проходит.

Т.е. для того, что бы всё было Ок, необходимо отрицательные платежи регистрировать вручную как положительным, с такими же типми С/Ф и записями в книге продаж.

Единственный минус - у отрицательного платежа из книги продаж нет прямой ссылки на распределение платежа, но это можно обойти, попав сначала на книгу продаж, далее на С/Ф по оплате, далее на хоз.операцию по оплате и далее уже в распределение.

Хотелось бы конечно что бы и отрицательные платежи вопринимались как платежи, а не как "возврат платежа", ну или хотя бы регистрировались правильно.

Может кто скажет, как на других версиях (более старших), есть такая возможность?