Галактика в вопросах и ответах

Добрый всем день, вечер и т.д.!!!
Может кто-нибудь знает, как красиво выйти из ситуации :
клиенту отправили акт на услуги, провели по бух.учету,
а он возвращает через месяц-два :
1. Не подписал вообще.
2. Подписал на меньшую сумму.
С товаром понятно - накладная на возврат - ТХО. Все ОК.
А как быть с актом. Надо уменьшить сумму задолженности и
сделать ТХО.

создайте бухсправку "эмулирующую" оплату по данному документу - и по ней сформируйте сторнирующие проводки

Либо справку, либо ДО-Акт с минусом и привязываете ТХО.

У нас схема сторнировки следующая:
Создали например ДО на 100 рублей и акт на 100 рублей. Привязали проводки к акту.
Далее клиент сказал что заплатит за услугу только 50 рублей.
Создаем к ЭТОМУ ЖЕ ДО акт на -100 рублей, привязывам ту же самую ТХО к акту.
Далее к этому же ДО создаем новый акт на 50 рублей. Привязываем ТХО к новому акту.
Ну и ДО необходимо скорректировать под новый акт.
Будет видно всю историю по ДО, +100 -100 +50.
Даты актов можно оставить старые а вот в дату исполнения ставить дату проведения актов.