Галактика в вопросах и ответах

Совсем не можете разобраться?
И даже переданная вам инструкция не помогла?

ДО отражает движение ТМЦ, и финансового ПКП там и не должно быть,
финансовый ПКП виден при привязке платежного документа к договору и ПКП (по движению финансов)

насчет ДО - действительно нет, и не заносится при формировании ДО по накладной, (думаю - это вопрос для ТП)
при формировании ордера сумма услуги распределяется пропорционально количеству товара

Укажи распределение по количеству, тогда ровно разделит

Шаблон настраивается очень просто: по ALT+R заходите, внизу окошечко - "Наименование шаблона", в него по F3 и там уже смотрите на какой строке назначения, что вы хотите иметь. Более того, назначение может формироваться автоматически при расчете налогов (по ALT+G). Для этого нужно в Настрой...

Про 5.84 ничего не скажу - проверять не хочется, а в 5.85 работает именно так, как мы описываем

Если платеж авансовый, т.е. не привязанный к какому-либо ДО, налог не рассчитается. перед тем как формировать назначение платежа по такой платежке сначала нужно рассчитать налог, а уже потом формировать назначение. ( в этом случае рассчитается налог для авансов, указанный в настройке и при формирова...

Если платежка формируется по ДО, то назначение платежа формируется автоматически,
а если платежка отвязанная, то можно запустить функцию "Переформирование назначения по шаблону" предварительно настроив этот шаблон

т.к. вы завели остатки складскими ордерами потом вам придется следить за ними при запуске стандартных проверок КОУ и КБУ, т. к. отвязанные складские ордера могут при проверке удалиться и соответственно вы потеряете введенные остатки. Мы обычно формируем накладные на приход изи производства (из каког...

Спасибо

Вопрос Гале:
что-то пользовательский фильтр не получается,
по какому полю и какой таблицы вы это делаете?

Вручную из платежа отпадает сразу.
В пакете сложно - но можно.
Тогда вопрос: мы формируем ТХО (зачет НДС)по книге покупок, как при разноске по книге покупок отсеять те записи, которые относятся к сторно авансовых платежей.

Кто и как формирует счета-фактуры по авансам полученным?

Какие бухсправки имеются в виду? по начислению зарплаты? закрытию счетов? или еще какие-то. Если зарплата и закрытие счетов - то там есть настройка на тип относить бухсправку, если просто формирование бухсправок - то сначала создаются типы бухсправок, а потом определяется доступ пользователей к тому...

Это экспортных, а меня интересует приход импортного товара