Неотфактурованные поставки (Упр.снабжением)

[Юра]

Г 5.85.02 Pervasive
Имеем: несколько поставок в течении месяца. Заводим по каждому факту поставки ДО, накладную, приходуем. В конце месяца поставщик присылает одну счет-фактуру на все поставки!

1.Одна СФ на несколько поставок - правомерно ли это? Наши бухи, говорят, что так можно. Так ли это? Должен ли поставщик прислать по одной СФ на каждую поставку?
2.Как создавать документ по учету НДС?
3.Самое страшное - СФ пришла в следующий отчетный период, да включены услуги!

Чё делать?

[Spvl]

1. НК РФ 2 часть статья 168 п3. Гласит: При реализации товаров (работ, услуг) выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). Так что одну за весь месяц....

2. МЫ дрессировали отдел снабжения что бы при поступлении товара была бы копия СФ хотябы в электронном виде по e-mail - помогло.

3. Если такое все же случилось, бывает даже что товар уже списан в производство. Толкаем разницу на отклонение в стоимости.

[Юра]

Ладно, поставщик отгрузил 25 и 28 числа, прислал СФ 1-го числа следующего месяца на обе поставки?
Что делать?

[sim]

1 вариант (простой) - разбить СФ на две, к каждой накладной своя "часть".
2 вариант (изящный) - создать общий счет для накладных. Платежи (если были) перекинуть на этот счет.
А вообще, дрессировать нужно не только снабженцев, но и поставщиков.