Разная ставка НДС в авансовых платежах

[Алексей]

В настройке работы с документами и С/Ф стоит что в платежах, не разнесённых по ДО, группа налогов, где НДС - 18 процентов.

Но иногда приходят на этот же Р/С платежи, у которых НДС 10%.

Если платеж авансовый, галактика расчитывает НДС как 18% от суммы согласно настройке.
Если зайти в налоги и поставить ставку 10% - НДС не пересчитывается.
Т.е. ставка становится 10%, т.к. мы так ставим а вот сумма налога остается от 18-ти процентов.

Как заставить галку автоматом расчитать НДС под 10% и не пользоватся при этом калькулятором?

[Мария_Ф]

Автоматом, по-моему, не рассчитает. Но калькулятор-то зачем? Ведь в платежке стоит сумма НДС, вот ее и занести в налоги.

[Seybukan]

Ведь в платежке стоит сумма НДС, вот ее и занести в налоги.

Ее как раз заносить и надо!
Вроде где-то написано, что мона платить НДС от авансов по указанной Сумме НДС.
А не расчитатанной по указанной ставке, как и пытается сделать автор.

[Алексей]

НДС с аванса можно платить как хочешь.
1. если уверен что отгрузка пойдёт по 10 проценто, плати по 10
2. если не знаешь - плати по 18, и уже смотря по отгрузке будет либо 18, либо уточнённая 10.

Только не понял я как делать эти уточнения и сторнировать сумму НДС что была расчитана по 18 процентов, ведь оплаченные налоги при привязке ДО пересчитаются по ставке 10.

[Seybukan]

НДС с аванса можно платить как хочешь.

Это не верное утверждение.
Платить надо 18 всегда.
А вот если в договоре указано ставка отличная от 18 и в платежке указана ставка и сумма НДС отличная от 18. Вот только тогда можно платить не 18.

А в сторно там все нормально
Если платите 18 а отгружаете 10.
То отсторнируется 18 а по 10 пройдет основная запись

[Алексей]

в предистории человек сказал, что 90 процентов товаров у них облагается по 10 и остаток по 18 процентов.

От редакции
Итак, после отгрузки товара покупатель перечислил денег больше, чем нужно. Если вы не вернете лишнюю сумму, она будет считаться предоплатой следующей поставки. Следовательно, вам придется заплатить НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ). Поскольку большая часть товара облагается по ставке 10 процентов, переплачивать налог,
используя ставку 18 процентов, нецелесообразно. Поэтому можно заплатить НДС по ставке 10/110 (п. 4 ст. 164 НК РФ). Если покупатель в дальнейшем купит товар, который облагается по разным ставкам, необходимо сделать перерасчет и составить уточненную декларацию. Перед ее сдачей в налоговую инспекцию нужно перечислить дополнительно начисленный налог и пени (п. 4 ст. 81 НК РФ).
Если вы хотите перестраховаться, можно начислить НДС при получении
аванса по ставке 18/118. Как и в первом случае, нужно проследить, какой товар приобрел покупатель, и при необходимости сдать уточненную декларацию.
В обеих ситуациях бухгалтеру скорее всего придется подавать уточненные сведения в инспекцию, составлять счет-фактуру на аванс. Либо можно поступить проще: вернуть покупателю лишние деньги как ошибочно перечисленные. В этом случае НДС платить не нужно. Также не придется отслеживать, какой товар
приобрел клиент.

1 июня 2006 г.

"Практическая бухгалтерия", N 6, июнь 2006 г.

я так понял что можно по любой ставке платить. Просто лучше по 18, вернее не лучше а удобнее.

[Seybukan]

Если покупатель в дальнейшем купит товар, который облагается по разным ставкам, необходимо сделать перерасчет и составить уточненную декларацию. Перед ее сдачей в налоговую инспекцию нужно перечислить дополнительно начисленный налог и пени (п. 4 ст. 81 НК РФ).

Есть желание платить пеню - платите!

[Ксюша]

А можно вопрос? Выбираю налог 18% для определенной услуги, делаем счет ДО на закупку и сумма по налогам туда не входит... Почему ? и как сделать?

[Oweo]

Ксюша
Страну у контрагента посмотрите. И вопрос не в той теме задаете.