Неправильный расчет суммы в НДЕ в валютных накладных.

[Antoni]

Добрый день!
Появилась такая проблема.
Вводим накладную 18.02.2009
Сумма в валюте 24500$
Курс 35.6345
Сумма в НДЕ 873045.25=24500*35.6345.
Но в галактикке почему-то проставляется сумма 873045.27 на 2 копейки больше.
Причем за это число была еще одна накладная на такую же сумму в $, так в ней сумма в НДЕ посчиталась правильно.

Помогите разобраться в чем дело!

[Алексей]

возможно где-то есть неокругленные значения в позициях, или в налогах, при пересчёте по курсу тогда будут вылетать "копейки"

[Antoni]

возможно где-то есть неокругленные значения в позициях, или в налогах, при пересчёте по курсу тогда будут вылетать "копейки"

Заново ввел колличество и цену, налоги 0, все равно сумма в НДЕ не та

[Алексей]

а если в ту, "правильную" накладную добавить вашу позицию, как получится там? Может просто эта накладная кривая?
Вообще если одна запись верная а другая нет - иногда помогает удаление накладной полностью и создать заново.

[empyros]

У накладных спецификации одинаковые? Если да - попробуйте удалить неправильную накладную и скопировать правильную. Если нет - удалите и введите заново. Если не поможет или лениво заново вводить - сделайте вид, что не заметили ошибки, так как 2 копейки не стоят тех усилий и потраченного времени.

[Antoni]

Выяснилось, что проблема в количестве.
У нас спецификация разбивается по вагонам.
так вот в первой накладной, которая правильная, 5 позиций спецификации по 70 тон всего 350 тон * 70$ = 24500
А во второй накладной тоже 5 позиций спецификации, но тонаж другой 70, 71, 71, 71, 67. вот в ней и набегает почему-то 2 копейки
Почему так считает не пойму.

[Darikon]

у нас не только две копейки - у нас и на поболе вылазит: до 12 копеек. Эта проблема не единичная - экономисты
мне их пачками начали приносить - не могут сдать
документы, тк. счета-фактуры расходятся с накладными!!!
в пятницу столкнулся с этой проблемой
также повагонная отправка. сравнивал значения в SpSopr cо
значениями в SpSchF - как ни странно, в счет-фактуре все правильно посчитано. дурдом!
чтобы правильно распечатать накладную, нужно создать счет-фактуру и выцепить данные из нее....

сделайте вид, что не заметили ошибки, так как 2 копейки не стоят тех усилий и потраченного времени.

жестоко.. проблему надо решать, а не делать вид, что ее нет!!!

[edward_K]

в целом проблему можно исправить только округлив кол-во до единицы, и цену до рубля - все остальное лишь жалкие потуги в борьбе с округлениями. Если вы поставит не округлять НДС, то в целом НДС будет правильный, но проблема в том что при печати СФ НДС по строкам будет неправильный. Последнее впрочем можно замаскировать размазав округление по позициям с большой суммой уже в печати.

[Darikon]

в целом проблему можно исправить только округлив кол-во до единицы, и цену до рубля - все остальное лишь жалкие потуги в борьбе с округлениями. Если вы поставит не округлять НДС, то в целом НДС будет правильный, но проблема в том что при печати СФ НДС по строкам будет неправильный. Последнее впрочем можно замаскировать размазав округление по позициям с большой суммой уже в печати.

но ведь в счет-фактуре суммы правильные!!!

[Начинающий путь]

так же копейки ловим

[Начинающий путь]

Если кто нашел, как это обходится - напишите плиз краткий алгоритм

[Antoni]

Зарегестрировал проблему в supporte. Ждем ответа от техподдержки.

[Darikon]

Зарегестрировал проблему в supporte. Ждем ответа от техподдержки.

Если это возможно , потом номер ПИР выложите?
Хоть узнать можно будет...

[Antoni]

Решили проблему установкой настройки
Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом\Округление в документах сбыта - "НЕТ"
Раньше стояло Математическое - 0,01