Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011

[Алексей]

У нас нет корректирующего. У нас появлятеся С/Ф с минусом один в один как старый и новый С/Ф с измененными данными. Ошиблись в номере - правится номер, ошиблись в ценах - правятся цены...

[maikl]

А еще не очень понятно с этим механизмом ))).
Можно создать корректирующую накладную (по накладной на отпуск ), в ней меняется сумма (цена), но не формируются ордера.
Как быть если надо изменить количество? , т.е. я имею в виду какую счет-фактуру надо печатать ? обычную или корректирующую?

[zna]

А еще не очень понятно с этим механизмом ))).
Можно создать корректирующую накладную (по накладной на отпуск ), в ней меняется сумма (цена), но не формируются ордера.
Как быть если надо изменить количество? , т.е. я имею в виду какую счет-фактуру надо печатать ? обычную или корректирующую?

Как я понял, механизм простой. Корректирующая накладная создаётся при изменении только цен. Оприходования в этом случае не надо.
В случае изменения количества делайте акт приёмки, либо рекламационную накладную- всё работает корректно.

[Начинающий путь]

А еще не очень понятно с этим механизмом ))).
Можно создать корректирующую накладную (по накладной на отпуск ), в ней меняется сумма (цена), но не формируются ордера.
Как быть если надо изменить количество? , т.е. я имею в виду какую счет-фактуру надо печатать ? обычную или корректирующую?

Как я понял, механизм простой. Корректирующая накладная создаётся при изменении только цен. Оприходования в этом случае не надо.
В случае изменения количества делайте акт приёмки, либо рекламационную накладную- всё работает корректно.

У нас корректируют документы: корректировочная накладная по отгрузке (количество со знаком минус) => ордер расход со знаком минус => корректировочная накладная по отгрузке (количество со знаком плюс)

[zna]

...
У нас корректируют документы: корректировочная накладная по отгрузке (количество со знаком минус) => ордер расход со знаком минус => корректировочная накладная по отгрузке (количество со знаком плюс)

И какой Вы пакет документов предоставляете контрагенту? Накладную с минусовым количеством? И контрагент её подписывает?
У нас такое не прокатит. Рассмотрим ситуации:
1. Поставщик отгрузил правильное количество, а покупатель получил меньшее количество. Стороны настаивают на своём, складские остатки у каждой стороны правильные, их менять никто не хочет. Тогда делается акт приёмки, по которому количество, принятое покупателем уменьшаются, его заложенность тоже уменьшается.
2.Поставщик согласился с тем, что по документам он написал больше, чем фактически отгрузил. Тогда у поставщика складские остатки оказались занижены. Вот тут делается рекламационная накладная (или прямая с минусом)- по ней остатки складские у поставщика увеличиваются.

[Начинающий путь]

...
У нас корректируют документы: корректировочная накладная по отгрузке (количество со знаком минус) => ордер расход со знаком минус => корректировочная накладная по отгрузке (количество со знаком плюс)

И какой Вы пакет документов предоставляете контрагенту? Накладную с минусовым количеством? И контрагент её подписывает?
У нас такое не прокатит. Рассмотрим ситуации:
1. Поставщик отгрузил правильное количество, а покупатель получил меньшее количество. Стороны настаивают на своём, складские остатки у каждой стороны правильные, их менять никто не хочет. Тогда делается акт приёмки, по которому количество, принятое покупателем уменьшаются, его заложенность тоже уменьшается.
2.Поставщик согласился с тем, что по документам он написал больше, чем фактически отгрузил. Тогда у поставщика складские остатки оказались занижены. Вот тут делается рекламационная накладная (или прямая с минусом)- по ней остатки складские у поставщика увеличиваются.

Это я указал как делают в Г-ке корректировку накладных c возвратом товара, а каковы отношения на "бумаге" между продавцом и покупателем я не знаю.. Не в моей компетенции...

[maikl]

И все таки непонятно.
У нас платежи привязываются к ДО в пакетном режиме.
Возникли следующие проблемы:
1. Создали корректирующую накладную, она связана с ДО, по которому была создана исходная накладная.
2. Как теперь привести ДО в соответствие с накладными ? Стандартный механизм приведения ДО в соответствии с накладными в случае с корректирующей накладной работает неправильно.
Сумма по ДО становиться равной сумме в корректирующей накладной.
Похоже механизм не работает, либо мы его не понимаем (((.
В тоже время мы постоянно пользуемся механизмом приведения ДО в соответствии с накладными.
Как все таки надо работать с корректирующими накладными ?

[maikl]

Так что никто не собирается работать с корректирующими накладным?
Что то все молчат

[zna]

Обнаружилась ещё одна проблема: с ценой в расходном ордере к корректирующей накладной.
Имеем накладную на отгрузку в сбыте, к ней сформировали корректирующую накладную.
В случае уменьшения количества в корректирующей накладной получаем минусовое количество. При оприходовании такой корректирующей накладной формируется расходный ордер с минусовым же количеством.
Так вот, если по разрезу оприходования не было сальдовых остатков, то цена в расходном ордере - нулевая.
Если были сальдовые остатки по разрезу, то цена - средняя по разрезу.
А необходимо установить цену в расходном ордере из ордера к основной накладной.
Кто-нибудь решал такую проблему?

[zna]

Коллеги, кто-нибудь работает с корректировочными накладными? Перестали формироваться ордера к таким накладным, говорит "не предусмотрены ордера к корректировочным.."

[spark]

Коллеги, кто-нибудь работает с корректировочными накладными? Перестали формироваться ордера к таким накладным, говорит "не предусмотрены ордера к корректировочным.."

А в каком положении настройка?

"Настройки галактики\логистика\документы\сопроводительные документы\Корректировочные документы\" - Формировать дооценочный ордер (2271)

[zna]

В любом положении не формируется ордер..

[spark]

В любом положении не формируется ордер..

Мы говорим про приход или про расход?

В приходе формируется дооценочный ордер, в расходе формирование ордеров не предусмотрено. Аналитики считают, что там нет места ордерам... при изменении количества товар должен возвращаться на склад другими путями...

[zna]

Уточнение правильное. Мы говорим про корректировочнын накладные по сбыту, а к ним формируются ордера только одного типа: расходные. Но в этом расходном ордере знак количества должен выбираться в зависимости от знака корректировки.
Поскольку в корректировочной накладной предусмотрена корректировка количества в обе стороны, то со стороны разработчиков логично было бы дать возможность формировать расходный ордер с любым знаком. А уж какими путями будут будут возвращаться на склад товары- это должен выбирать клиент: либо по корректирующей накладной, либо по рекламации вв сбыте, либо по приходу в снабжении.
И такая возможность до недавнего времени была. А сейчас- сообщение "..для корректировочной накладной ордера не предусмотрены.."

[spark]

Уточнение правильное. Мы говорим про корректировочнын накладные по сбыту, а к ним формируются ордера только одного типа: расходные. Но в этом расходном ордере знак количества должен выбираться в зависимости от знака корректировки.
Поскольку в корректировочной накладной предусмотрена корректировка количества в обе стороны, то со стороны разработчиков логично было бы дать возможность формировать расходный ордер с любым знаком. А уж какими путями будут будут возвращаться на склад товары- это должен выбирать клиент: либо по корректирующей накладной, либо по рекламации вв сбыте, либо по приходу в снабжении.
И такая возможность до недавнего времени была. А сейчас- сообщение "..для корректировочной накладной ордера не предусмотрены.."

Мне тоже нужна такая возможность, но не припомню чтоб она была раньше. Согласен, что формирование ордера должно быть, а кто как будет возвращать товар сам решит. Но они непреклонны. =)
Еще момент: В расходном ордере строка с минусом наверное обработается системой как приход, но откуда брать цену складскую, по которой товар должен быть возвращен? Получается, что нужно допиливать процедуру формирования ордеров по расходным корректировочным накладным так, чтоб лезть либо в ордер к основной накладной, либо другими путями вычислять по какой цене вернуть товар на склад. А им видимо этого делать не хочется, поэтому они прикрываются законом, которому собственно такая реализация корректировочных счетов-фактур не противоречит.

Возможно будем делать свой механизм формирования ордера к корректировочной накладной... благо есть триггеры для складских ордеров, а складскую цену можно вычислить как последнюю цену прихода по разрезу...