Выбор Д/О в П/П

[amo]

Имеем платежное поручение в котором уже введен контрагент в поле получатель. В поле "Документ-основание" нажимаем F3 и появляются все ДО, а гл.бух. говорит, что у нее раньше выдавались ДО только для данного контрагента. Где это настраивать, а то фильтром пользоваться не совсем удобно.

Спасибо.

[Deinis]

После нажатия Ф3 надо нажать Альт+Б (латинское), поставить точку в боксик "Ограничения на документы - по контрагенту" и в боксике "Обработка параметров" - "применить ограничения при загрузке интерфейса". Все.